中共湖北省委党史研究室2017年预算公开说明

　　一、部门基本情况
　　中共湖北省委党史研究室是中共湖北省委主管党史业务的工作部门，是从事党史研究和宣传的专门机构。主要职责：
　　⒈研究、编写党史，主要是湖北地方党史，编辑出版相应的党史书刊。
　　⒉ 征集、整理、编撰发生在湖北的重要党史资料，搜集、整理国内外研究中共湖北地方党史的信息资料。
　　⒊宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。
　　⒋传达贯彻中央和省委关于党史工作的指示，组织协调全省党史工作，组织党史工作的经验交流，培训党史部门的业务骨干。
　　⒌指导省中共党史学会、省党史人物研究会、省新四军研究会、董必武思想研究会的工作。
　　⒍完成省委交办的其它专项工作。

　　二、部门预算单位构成
　　湖北省委党史研究室是省委直属参照公务员管理的事业单位，无二级单位，本级纳入预算编报范围。
　　我室在职人员编制66人，在编在职65人；离退休人员41人，其中离休7人、退休34人。

　　三、部门预算安排情况总体说明
　　2017年，我室预算总收入2666.30万元，较上年预算总收入2189.18万元增加477.12万元，增幅22%。其中，公共预算财政拨款2607.30万元、其他收入15万元、上年结余（转）44万元。预算总支出2666.30万元，较上年预算总收入2189.18万元增加477.12万元，增幅22%。按功能分类为，一般公共服务支出2454.44万元、社会保障和就业支出152万元，医疗卫生支出59.86万元；按支出类型分类为，基本支出2211.30万元、项目支出455万元。
　　2017年，我室一般公共预算收入2633.30万元，较上年一般公共预算收入2189.18万元增加444.12万元，增幅20%。其中，经费拨款（补助）2607.30万元、上年结余（转）26万元。一般公共预算支出2633.30万元，较上年一般公共预算支出2189.18万元增加444.12万元，增幅21%。按支出类型分类，基本支出2178.30万元、项目支出455万元；按支出功能分类，一般公共服务2421.44万元、社会保障和就业152万元、医疗卫生59.86万元；按经济科目分类为，工资福利支出1354.34万元、商品和服务支出638.61万元、对个人和家庭的补助509.86万元、其他资本性支出52.49万元、其他支出78万元。
　　2017年，我室一般公共预算基本支出2178.30万元，较上年一般公共预算基本支出1952.18万元增加226.12万元，增幅12%。按经济科目分类为，工资福利支出1354.34万元、商品和服务支出314.10万元、对个人和家庭的补助509.86万元；按支出类型分为，人员经费1864.20万元、日常公用经费314.10万元。
　　2017年，我室项目支出455万元，较上年项目支出237万元增加218万元，增幅92%。按项目明细分为，党史研究工作经费265万元、综合管理工作经费112万元、不可预见经费78万元；按经济科目分类为，商品和服务支出324.51万元、其他资本性支出52.49万元、其他支出78万元。
　　以上两年预算收支的比较情况，我室的预算收支均较上年有一定幅度的增长，原因为：一是按照湖北省工资津补贴发放政策，2017年我室的人员工资水平较2016年的有一定幅度的上涨；二是在编制2016年部门预算时，湖北省党史研究“十三五”工作规划未正式出台，我室的项目经费被削减了300万元，2017年湖北省党史研究“十三五”工作规划正式出台，我室的项目经费增加218万元。

　　四、机关运行经费安排情况
　　2017年，我室机关运行经费314.10万元，较上年的预算数增加28.86万元，增幅10%。机关运行经费增加的主要为，一是我室需要开展水电分户改造工作，水电费支出增加；二是由于工资福利基数调整，工会经费和福利费计提有所提高。

　　五、“三公”经费安排情况说明
　　2017年，我室“三公”经费预算33.88万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费用5.28万元、公务接待费6.6万元、公务用车运行维护费22万元，以上三项均与上年持平。主要是我室严格执行党中央“八项规定”和省委的“六条意见”，厉行节约，严格管理“三公”经费的支出。
　　我室因公出国（境）计划一名厅级干部，参团1个；
　　我室公务车保有量5辆，无购置车辆计划；
　　我室公务接待预计情况与上次基本持平。

　　六、政府采购情况
　　2017年，我室政府采购预算226.32万元，较上年的134.82万元增加91.50万元，原因为：一是我室办公设备老化严重，我室经过资产清查后，报废和处理大批量旧办公设备，为此，需购置新办公设备和软件；二是新增物业管理服务30万元、法律顾问2.5万元、绩效管理服务13万元。

　　七、补充说明
　　根据我室的职能特点，我室无政府性基金预算、无财政专项支出预算、无专项转移支付分市县预算。

　　八、名词解释
　　⒈财政拨款：指地方财政当年拨付的资金。
　　⒉基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　⒊项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　⒋社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　6.医疗卫生（类）行政单位医疗（款）：指用于行政单位在职和离退休人员的医疗支出。

 
　　附件：

    1.省委党史研究室2017年收支预算总表
　　2.省委党史研究室2017年收入预算总表
　　3.省委党史研究室2017年支出预算总表
　　4.省委党史研究室2017年财政拨款收支预算总表
　　5.省委党史研究室2017年一般公共预算支出表
　　6.省委党史研究室2017年一般公共预算基本支出表
　　7.省委党史研究室2017年政府性基金预算支出表
　　8.省委党史研究室2017年财政拨款“三公”经 费支出表
　　9.省委党史研究室2017年财政专项支出预算表
　　10.省委党史研究室2017年专项转移支付分市县表

 
                                                                          中共湖北省委党史研究室
                                                                         2017年2月14日