中共湖北省委党史研究室2016年部门决算公开说明

　　一、部门基本情况
　　中共湖北省委党史研究室是中共湖北省委主管党史业务的工作部门，是从事党史研究和宣传的专门机构。主要职责：
　　⒈研究、编写党史，主要是湖北地方党史，编辑出版相应的党史书刊。
　　⒉征集、整理、编撰发生在湖北的重要党史资料，搜集、整理国内外研究中共湖北地方党史的信息资料。
　　⒊宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。
　　⒋传达贯彻中央和省委关于党史工作的指示，组织协调全省党史工作，组织党史工作的经验交流，培训党史部门的业务骨干。
　　⒌指导省中共党史学会、省党史人物研究会、省新四军研究会、董必武思想研究会的工作。
　　⒍完成省委交办的其它专项工作。

　　二、部门决算单位构成
　　湖北省委党史研究室是省委直属参照公务员管理的事业单位,无二级单位,本级纳入预算编报范围。
　　我室在职人员编制66人，实有人数64人；离退休人员40人，其中离休6人、退休34人。

　　三、部门决算总体情况
　　2016年，我室决算总收入2375.62万元，其中，公共预算财政拨款2348.49万元、其他收入2.25万元、年初结转和结余24.88万元。决算总支出2345.90万元，按功能分类为，一般公共服务支出1551.67万元、社会保障和就业支出573.15万元，医疗卫生支出218.86万元、住房保障支出2.22万元；按支出类型分类为，基本支出2109.35万元、项目支出236.55万元，年末结转和结余29.72万元。
　　2016年，我室一般公共预算财政拨款收入2348.48万元，其中，经费拨款（补助）2348.48万元。一般公共预算支出2345.90万元，按支出类型分类，基本支出2109.35万元、项目支出236.55万元。
　　2016年，我室一般公共预算基本支出2109.35万元，按经济科目分类为，工资福利支出915.84万元、商品和服务支出276.10万元、对个人和家庭的补助917.40万元；按支出类型分为，人员经费1833.24万元、公用经费276.10万元。

　　四、2016年部门决算收支情况与上年数对比分析。
　　（1）收入决算与上年对比情况。
　　2016年，我室收入决算数2375.62万元，较上年收入决算数2354.76万元增加20.86万元，增幅0.89%。其中，财政拨款收入2348.49万元，较上年决算数2337.68万元增加10.81万元，增幅0.46%；其他收入2.25万元，较上年决算数0.13万元增加2.12万元，增幅1572.17%。（见附表5）

　　（2）支出决算与上年对比情况。
　　2016年，我室支出决算数2345.90万元，较上年支出决算数2329.89万元，增加16.01万元，增幅0.69%。其中，按支出性质分，基本支出2109.34万元，较上年的1995.47万元113.87万元，增幅5.71%；项目支出236.56万元，较上年的334.42万元减少97.86万元，减幅29.26%。按支出经济分类分，工资福利支出915.84万元，较上年的879.96万元35.88万元，增幅4.08%；商品和服务支出496.29万元，较上年的561.95万元减少65.66万元，减幅11.68%；对个人和家庭的补助919.62万元，较上年878.84万元40.78万元，增幅4.64%；其他资本性支出14.15万元，较上年的9.15万元增加6万元，增幅54.73%。

　　（3）收支决算与上年对比原因分析。
　　从收入上分析，2016年我室总收入与上年总收入基本上处于同等水平，总收入中的一般公共预算财政拨款收入基本上与上年不相上下，其他收入与上年相差甚远，主要是今年有地税返手续费2.17万元，银行利息收入相差不远。
　　从支出上分析，2016年我室总支出水平与上年的基本上处于同等水平，基本支出水平比上年有所提高，主要是2016年兑现人员工资政策性调整，而项目支出水平比上年下降很多，因为湖北省党史研究工作“十三五”规划与2016年中正式审批通过，滞后于2016年预算编制时间，项目预算比上年少近100万元，为此，项目支出水平与上年的有一定的距离。

　　五、机关运行经费及“三公”经费使用情况
　　（一）机关运行经费情况
　　2016年，我室机关运行经费276.10万元，较上年增加26.59万元，增幅为10%，主要清欠了往年电费欠款，抗灾救灾工作差旅费、增加临聘司机1人。
　　（二）“三公”经费情况
　　2016年，我室“三公”经费总额28.14万元，较上年决算数41.59万元减少13.45万元，减幅32%。其中，因公出国费4.68万元，较上年减少3.26万元，减幅41%；公务用车运行维护费18.76元，减少12.28万元，减幅39%；国内接待费4.70万元，较上年增加2.10万元，增幅80%。
　　①因公出国费减少是2015年我室2名厅级领导出国考察、而2016年我室仅1名厅级领导出国考察，参加一个出国团。
　　②公务车运行维护费减少是2015年我室公务车保有量12辆，而2016年我室公务车保有量5辆。
　　③公务接待费较上年增加是2016年我室接待批次30次，接待人次741人次，系3-4月期间，第十一巡视组21人入住东湖大厦对我室开展25天巡视工作，接待人次525人次，在东湖大厦发生费用由我室承担29738元，而2015年无此项费用。我室日常接待费仅17270元，接待人次216人次，剔除特殊原因，我室的公务接待费用较上年有所减少。
　　我室“三公”经费总体上控制得比较好，主要是我室按照“中央八项规定、省委六条意见”，坚决勤俭结余、杜绝铺张浪费，严格管理“三公”经费管理，严格落实公务接待、因公出国和公务车使用的政策，“三公”工作成果显然。

　　六、府采购情况
　　2016年，我室政府采购计划金额1348200元，其中，货物141500元、服务1206700元；实际采购金额1273396.05元，其中货物141500元、服务1131896.05元，未超政府采购年初计划。

　　七、名词解释
　　⒈财政拨款：指地方财政当年拨付的资金。
　　⒉基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　⒊项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　⒋社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于离退休人员的人员经费和公用经费。
　　⒌医疗卫生（类）行政单位医疗（款）：指用于行政单位在职和离退休人员的医疗支出。

　　附件：

    1．省委党史研究室2016年收入支出决算总表
　　2．省委党史研究室2016年收入决算表
　　3. 省委党史研究室2016年支出决算表
　　4．省委党史研究室2016年财政拨款收入支出决算总表
　　5．省委党史研究室2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
　　6. 省委党史研究室2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　7. 省委党史研究室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

                                    中共湖北省委党史研究室
                                   2017年8月29日