中共湖北省委党史研究室2024年预算公开情况说明

目   录

　　一、部门（单位）主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算收支及增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府采购预算安排情况

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算绩效情况

　　九、其他需要说明的情况

　　十、专业名词解释

　　一、部门（单位）主要职责

　　中共湖北省委党史研究室是中共湖北省委主管党史业务的工作部门，是从事党史和文献资料征集、研究和宣传教育的专门机构。主要职责：

　　⒈研究、编写党史，主要是湖北地方党史，编辑出版相应的党史书刊。

　　⒉征集、整理、编撰发生在湖北的重要党史和文献资料，搜集、整理国内外研究中共湖北地方党史的信息资料。

　　⒊宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。

　　⒋传达贯彻中央和省委关于党史和文献工作的指示，组织协调全省党史和文献工作，组织党史和文献工作的经验交流，培训党史和文献部门的业务骨干。

　　⒌指导湖北省中共党史学会（人物研究会）、湖北省新四军研究会、董必武思想研究会的工作。

　　⒍完成省委交办的其他专项工作。

　　二、机构设置情况

　　根据《省编办关于省委党史研究室分类意见的批复》（鄂编办事改文〔2014〕17号）的文件规定，我室未划分事业单位类别，为省委直属参照公务员管理的事业单位，2018年机构改革后保持不变，无二级单位，本级纳入预算编报范围。我室本级内设机构有办公室、人事处（机关党委）、研究一处、研究二处、研究三处、科研管理处、宣传教育处、组织史资料编研（文献）处等8个处（室）。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2024年预算收入3088.32万元，比上年减少411.05万元，减少11.75%。主要原因，一是在职人员经费减少，我室在职人员人数由2023年的69人减少到64人，依据最新工资津补贴政策编制64名在职人员的工资福利预算，为此工资福利预算有所减少；二是项目经费减少。我室2024年剔除《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）》大型丛书出版印刷费228万元。其中：一般公共预算拨款收入3088.32万元，比上年减少410.93万元，减少11.74%；其他收入0万元，比上年减少0.12万元，减少100%。

　　2.预算支出情况：2024年预算支出3088.32万元，比上年减少411.05万元，减少11.75%。其中：科学技术支出2269.79万元，比上年减少340.38万元，减少13.04%；社会保障和就业支出583.03万元，比上年减少63.92万元，减少9.88%；卫生健康支出64万元，比上年增加4.04万元，增加6.74%；住房保障支出171.50万元，比上年减少10.79万元，减少5.92%。

　　支出减少的主要原因：一是人员经费支出减少，我室在职人员人数由2023年的69人减少到64人，依据最新工资津补贴政策编制64名在职人员的工资福利预算。二是党史研究工作经费支出减少，《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）》大型丛书出版印刷工作已于2023年结束，2024年的党史研究工作重点侧重党史资料征集和党史宣传教育。

　　（1）2024年基本支出2578.85万元，比上年减少133.75万元，减少4.93%，主要原因是我室在职人员人数由2023年的69人减少到64人，依据最新工资津补贴政策编制64名在职人员的工资福利预算，较2023年减少5名在职人员的工资福利支出。

　　（2）2024年项目支出509.47万元，比上年减少277.30万元，减少35.25%，主要原因是减少了2023年《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）》大型丛书出版印刷和办公楼维修项目。

　　四、机关运行经费安排情况

　　2024年机关运行经费276.80万元，较上年相比减少7万元，减少2.47%，减少主要原因是我室贯彻落实继续“过紧日子”预算编制要求，厉行节约，精简支出。其中：办公费6万元、水费5万元、电费23万元、邮电费13万元、差旅费20万元、因公出国（境）费用5.28万元、维修（护）费14.05万元、会议费5万元、公务接待费4.75万元、劳务费2万元、工会经费32.33万元、福利费35万元、公务用车运行维护费14.60万元、其他交通费用85万元、其他商品和服务支出11.79万元。机关运行经费功能科目为科学技术。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算71.93万元，比上年预算增加46.42万元，增加181.97%。其中：

　　1.因公出国（境）费5.28万元，比上年增加0.42万元，主要原因是按照省财政厅下达因公出国（境）费控制数编制。

　　2.公务接待费4.75万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是按照省财政厅下达公务接待费控制数编制。

　　3.公务用车购置及运行维护费61.90万元，比上年增加46万元，其中：公务用车购置47.30万元，比上年增加47.30万元，主要原因是经省机关事务管理局批复，我室需预算安排两台公务用车购置费。公务用车运行维护费14.60万元，比上年减少1.30万元，主要原因是根据《关于省委党史研究室公车改革保留车辆的批复》，我室保留车辆5台，较上年的公务用车保有量增加1台，按照省财政厅《2024年省直部门日常公用经费单项定额标准表》规定的每台车3.97万元的标准核算。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2024年中共湖北省委党史研究室编制政府采购预算127.96万元，比上年度增加14.01万元，增加12.29%，主要原因是我室计划购置两台公务车。其中：货物类政府采购预算67.96万元，主要用于购置两台公务车、空调等办公设备；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算60万元，主要用于物业管理、印刷以及财务咨询服务等。

　　2024年，面向中小企业采购预算38.66万元，其中面向小微企业采购预算38.66万元。

　　七、国有资产占用情况

　　截至2023年底，中共湖北省委党史研究室占有房屋面积6309.60平方米，其中：办公用房建筑面积1606.54平方米，其他431平方米。公务用车4辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　“党史研究工作经费”项目主要内容是依据《湖北省2021—2025年党史和文献工作规划》，我室需完成《湖北党史人物故事（第二辑）》后续工作，编辑整理《建党和大革命时期的湖北工人运动》送审稿；开展《新中国成立后湖北工业化的起步》专题研究，编辑《湖北政协简史（第一辑）》；继续推进中国共产党湖北历史（1978-2012）研究，重点推进2002年至2012年党史专题研究；编辑印刷《党的十八大到二十大湖北重要文献选编》和《2024年湖北党史大事》等专题资料；出版印刷《党的十八大以来湖北发展历程及主要成就（暂命名）》。组织湖北省党史系统干部业务培训，收集、整理、统计全省党史和文献工作成果，管理和指导中共党史学会和湖北省新四军研究会；持续开展党史学习教育活动，完善湖北党史网站建设，多层次、多形式地开展湖北党史宣传教育工作，持续推进党史宣讲走基层活动。启动中国共产党湖北省组织史第七卷编撰工作；完善湖北党史资料库的基础设施建设；开展中共湖北土地革命战争口述史料整理和中共湖北解放战争口述史料收集和整理工作。2024年预算安排188.10万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　项目绩效年度目标：做好湖北党史基本著作成果出版印刷、党史专题制作、党史资料征集和文字资料征集、党史宣传工作、网站日常管理以及党史信息发布工作，全年完成4个党史成果，党史专题成果完成率达100%，成果出版册数达2000册以上，各类成果出错率在0.4%以下，编纂党史资料字数达200万字以上，征集文字资料达1000万字以上，网站年更新频率达120次，网站每年访问人数达80万人，湖北党史网全年稿件刊发率达2000条以上，宣传文字字数达5000字以上，省级以上媒体宣传（转载）数量达30篇次，内部干部满意度达95%以上，参与培训人员满意度达90%以上。

　　成本指标：印刷费控制率100%，组织培训班人均培训成本≤450元/人。

　　数量指标：党史成果数量≧4个，党史专题成果完成率100%，湖北党史网全年刊发稿件数量≧2000条，全省党史系统干部培训人数110人，编纂党史资料字数≧200万字，征集文字资料字数≧1000万字，聘用人员人数2人，办公设备购置率100%。

　　质量指标：各类成果出错率≤0.40%，宣传文章字数≧5000字。

　　时效指标：网站年更新频次≧120次，成果出版时间年底。

　　社会效益指标：成果出版册数≧2000册，网站每年访问人数≧80万人，宣传方式多样性≧3种，干部素质与能力提升度≧90%，省级以上媒体宣传（转载）数量≧30篇（次）。

　　服务对象满意度：干部对相关成果满意度≧95%，参与培训人员对培训满意度≧90%。

　　九、其他需要说明的情况

　　（一）空表说明

　　我室2024年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

　　（二）其他情况说明

　　1.关于基本支出中“其他”的说明。基本支出中其他工资福利支出系在职干部的伙食补助标准为每月400元/人，我室64名在职干部，小计30.72万元；住房公积金单位补贴部分17.68万元。

　　2.关于室驻村工作队工作经费的说明。室驻村工作队工作经费严格按照《关于进一步规范省派驻村第一书记和工作队待遇保障和经费使用的通知》（鄂乡振发〔2022〕10号）开支，所需经费列入机关商品和服务支出项目、综合管理事务项目，按照实际情况据实结算。

　　3.关于项目中“其他商品和服务支出”的说明。党史研究工作经费项目中其他商品和服务支出34.40万元，系《党的十八大以来湖北非凡十年（暂定名）》和湖北党史宣传经费；综合管理工作事务项目中其他商品和服务支出56.12万元，系离退休干部夏季疗养等活动经费、乡村振兴补助经费等。

　　十、专业名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

                                                                                                       中共湖北省委党史研究室

                                                                                                     2024年3月5日