中共湖北省委党史研究室2022年预算公开说明

中共湖北省委党史研究室2022年预算公开编制目录

　　一、单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算收支及增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、“三公”经费安排情况

　　六、政府采购预算安排情况

　　七、国有资产占用情况

　　八、部门预算绩效情况

　　九、其他需要说明的情况

　　十、专业名词解释

　　附件：中共湖北省委党史研究室2022年部门预算公开表（9张）

　　一、单位主要职责

　　中共湖北省委党史研究室是中共湖北省委主管党史业务的工作部门，是从事党史资料征集研究和宣传教育的专门机构。主要职责：

　　⒈研究、编写党史，主要是湖北地方党史，编辑出版相应的党史书刊。

　　⒉征集、整理、编撰发生在湖北的重要党史资料，搜集、整理国内外研究中共湖北地方党史的信息资料。

　　⒊宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。

　　⒋传达贯彻中央和省委关于党史工作的指示，组织协调全省党史工作，组织党史工作的经验交流，培训党史部门的业务骨干。

　　⒌指导省中共党史学会(人物研究会)、省新四军研究会、董必武思想研究会的工作。

　　⒍完成省委交办的其它专项工作。

　　二、机构设置情况

　　根据《省编办关于省委党史研究室分类意见的批复》（鄂编办事改文[2014]17号）的文件规定，我室未划分事业单位类别，为省委直属参照公务员管理的事业单位，2018年机构改革后保持不变，无二级单位，本级纳入预算编报范围。我室内设8个处（室），即办公室、人事处（机关党委）、研究一处、研究二处、研究三处、人物研究处、宣传教育处、组织史资料编研文献处。

　　我室核定编制68人，实有107人，其中在编在职人员63人、离退休人员44人（离休3人、退休41人）。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　2022年，我室预算总收入2808.87万元，较上年预算总收入2918.37万元减少109.50万元，减幅4%。其中，公共预算财政拨款2808.75万元，较上年的2900.37万元减少91.62万元，减幅3%；其他收入0.12万元，较上年0万元增加0.12万元；上年结余（转）0万元，较上年18万元减少18万元。预算总支出2808.37万元，较上年的2918.37万元减少109.50万元，减幅4%。按功能分类为，科学技术2600.56万元，较上年的2705.50万元减少104.94万元，减幅4%；社会保障和就业支出150.93万元，较上年的157.53万元减少6.60万元，减幅4%；医疗卫生支出57.38万元，较上年的55.34万元增加2.04万元，增幅4%。

　　2022年，我室一般公共预算收入2808.75万元，较上年一般公共预算收入2900.37万元减少91.62万元，减幅3%。一般公共预算支出2808.75万元，较上年的2900.37万元减少91.62万元，减幅3%。按支出类型分类，基本支出2290.96万元、项目支出517.79万元；按支出功能分类，科学技术2600.44万元、社会保障和就业150.93万元、医疗卫生57.38万元。

　　2022年，我室一般公共预算基本支出2290.96万元，较上年的2358.29万元减少67.33万元，减幅3%。按经济科目分类为，工资福利支出1660.93万元、商品和服务支出283.68万元、对个人和家庭的补助346.35万元；按支出类型分为，人员经费2007.28万元、日常公用经费283.68万元。

　　2022年，我室项目支出517.79万元，较上年的542.08万元减少24.29万元，减幅4%。按项目明细分为，党史研究工作经费214.70万元、综合管理工作经费227.88万元、不可预见经费75.21万元；按经济科目分类为，商品和服务支出390.88万元、其他资本性支出51.70万元、其他支出75.21万元。

　　以上是2022年和2021年预算收支的比较情况，我室的预算收支较上年有所减少，主要体现在基本支出减幅3%，项目支出减幅4%。其原因为：一是2022年我室在编在职干部63人较上年减少4名，为此人员经费减少；二是受新冠肺炎疫情的影响，按照全省统一部署，我室按照5%的幅度压减公用经费；三是按照2022年室党史研究和宣传工作任务安排经费预算；四是我室办公楼暖气设施严重老化，需进行维修改造工作。

　　四、机关运行经费安排情况

　　2022年，我室机关运行经费283.68万元，较上年的预算数282.38万元增加1.30万元，增幅0.46%。主要是办公费6万元、水费5万元、电费23万元、邮电费11万元、差旅费20万元、因公出国（境）费用4.86万元、维修（护）费14.05万元、会议费4万元、公务接待费4.75万元、劳务费2万元、工会经费30.28万元、福利费40万元、公务用车运行维护费19.95万元、其他交通费用85万元、其他商品和服务支出13.79万元。机关运行经费功能科目为科学技术，机关运行经费基本与上年持平。

　　五、“三公”经费安排情况

　　2022年，我室“三公”经费预算29.56万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费用4.86万元，公务接待费4.75万元，公务用车运行维护费19.95万元。主要是我室严格执行党中央“八项规定”精神和省委的“六条意见”精神，厉行节约，严格管理“三公”经费的支出。

　　我室因公出国（境）计划一名厅级干部，参团1个；公务车保有量5辆；公务接待预计情况与上年规模不相上下。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2022年，我室政府采购预算82.39万元，较上年的155.04万元减少72.65万元，减幅46.86%。其中，其中货物类31.39万元、服务类51万元、工程类0万元。我室严格按照《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》（鄂政办发〔2020〕56号）和《关于省直机关2021-2022年度网上商城协议定点采购有关事项的通知》（鄂公采函〔2021〕1号）文件要求编制政府采购预算。

　　七、国有资产占用情况

　　2022年，我室共有车辆5台，其中，领导干部用车1台、应急保障用车2台、机要通信用车1台、离退休干部用车1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专业设备0台（套）。

　　八、部门预算绩效情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。2022年，我室按照《中共湖北省委党史研究室预算绩效管理工作实施细则（试行）》的要求，组织编制2023年预算绩效目标指标、开展2021年预算绩效评价工作、开展2022年预算监控工作、总结运用2021年预算评价结果指导预算编制和预算执行。

　　（二）重点工作绩效目标情况。2022年，党史研究工作经费年度绩效目标四个：年度目标1.改革开放时期历史专题研究，编辑出版《湖北改革开放口述史（第四辑）》、编辑印刷6期《湖北党史大事》；加快推进党史基本著作编写，征集编辑《中国共产党湖北历史（1978-2012）》资料；湖北党史专题编研，收集整理《建党和大革命时期的湖北工人运动》资料、编辑出版《湘鄂川黔苏区历史论文集》、收集整理湖北重大建设项目专题史研究资料；推进党史人物研究，编辑出版《湖北党史人物故事（第2辑）》；编辑《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）》大型丛书。年度目标2.依托宣传媒体宣传共产党的光辉历史和优良传统，协助武汉大学继续办好《党史天地》；做好网站日常管理、党史专题制作、党史信息发布。年度目标3.组织全省党史系统干部开展党史编研业务培训，收集整理全省党史成果，管理指导湖北省中共党史学会和湖北省新四军研究会。年度目标4.党史文献资料数字化，继续开展湖北党史资料电子化、改善湖北党史资料库。综合管理工作事务经费年度绩效目标3个：年度目标1.开展对口支援村乡村振兴帮扶工作。年度目标2.组织开展党务、纪检干部培训工作、青年读书会、党史讲坛。年度目标3.确保日常办公稳定运行，组织老干部春游、夏季疗养、重阳节等活动。

　　九、其他需要说明的情况

　　根据我室的职能特点，我室无政府性基金预算、无财政专项支出预算、无专项转移支付分市县预算。

　　十、专业名词解释

　　⒈财政拨款：指地方财政当年拨付的资金。

　　⒉基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　⒊项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　⒋社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　6.卫生健康（类）行政单位医疗（款）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　附件：1.2022年收总表

　　2.2022年收入总表

　　3.2022年支出总表

　　4.2022年财政拨款收支总表

　　5.2022年一般公共预算支出表

　　6.2022年一般公共预算基本支出表

　　7.2022年财政拨款“三公”经费支出表

　　8.2022年政府性基金预算支出表

　　9.2022年项目支出表

　　中共湖北省委党史研究室

　　2022年2月24日