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中共湖北省委党史研究室2023年预算公开说明

发布日期： 2023-02-23 来源：

　　一、单位主要职责

　　中共湖北省委党史研究室是中共湖北省委主管党史业务的工作部门，是从事党史资料征集、研究和宣传教育的专门机构。主要职责：

　　⒈研究、编写党史，主要是湖北地方党史，编辑出版相应的党史书刊。

　　⒉征集、整理、编撰发生在湖北的重要党史资料，搜集、整理国内外研究中共湖北地方党史的信息资料。

　　⒊宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。

　　⒋传达贯彻中央和省委关于党史和文献工作的指示，组织协调全省党史和文献工作，组织党史和文献工作的经验交流，培训党史和文献部门的业务骨干。

　　⒌指导湖北省中共党史学会(人物研究会)、湖北省新四军研究会、董必武思想研究会的工作。

　　⒍完成省委交办的其它专项工作。

　　二、机构设置情况

　　根据《省编办关于省委党史研究室分类意见的批复》（鄂编办事改文〔2014〕17号）的文件规定，我室未划分事业单位类别，为省委直属参照公务员管理的事业单位，2018年机构改革后保持不变，无二级单位，本级纳入预算编报范围。我室内设8个处（室），即办公室、人事处（机关党委）、研究一处、研究二处、研究三处、人物研究处、宣传教育处、组织史资料编研（文献）处。

　　我室核定编制68人，实有114人，其中在编在职人员69人、离退休人员45人（离休3人、退休42人）。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　2023年，我室预算总收入3499.37万元，较上年预算总收入2808.87万元增加690.50万元，增幅24.58%。其中，公共预算财政拨款3499.25万元，较上年的2808.75万元增加690.50万元，增幅24.58%；其他收入0.12万元，较上年0.12万元持平；上年结余（转）0万元，与上年持平。预算总支出3499.37万元，较上年的2808.87万元增加690.50万元，增幅24.58%。按功能分类为，科学技术支出2610.17万元，较上年的2600.56万元增加9.61万元，增幅0.37%；社会保障和就业支出646.95万元，较上年的150.93万元增加496.02万元，增幅328.64%；卫生健康支出59.96万元，较上年的57.38万元增加2.58万元，增幅4.50%；住房保障支出182.29万元，此项支出主要为在职人员住房公积金单位补贴，2022年的预算编制中住房公积金支出未在此分类中反映。

　　2023年，我室一般公共预算收入3499.25万元，较上年一般公共预算收入2808.75万元增加690.50万元，增幅24.58%。一般公共预算支出3499.25万元，较上年的2808.75万元增加690.50万元，增幅24.58%。按支出类型分，基本支出2712.48万元，较上年的2290.96万元增加421.52万元，增幅18.40%；项目支出786.77万元，较上年的517.79万元增加268.98万元，增幅51.95%；按支出功能分，科学技术支出2610.05万元、社会保障和就业支出646.95万元、卫生健康支出59.96万元、住房保障支出182.29万元。

　　我室一般公共预算基本支出2712.48万元，较上年的2290.96万元增加421.52万元，增幅18.40%。按经济科目分类为，工资福利支出2060.82万元、商品和服务支出283.68万元、对个人和家庭的补助367.98万元；按支出类型分为，人员经费2428.80万元、日常公用经费283.68万元。

　　我室一般公共预算项目支出786.77万元，较上年的517.79万元增加268.98万元，增幅51.95%。按项目明细分为，党史研究工作经费442.74万元、综合管理工作经费274.05万元、不可预见经费69.98万元；按经济科目分类为，商品和服务支出669.95万元、其他资本性支出46.84万元、其他支出69.98万元。

　　依据2023年和2022年预算收支情况，我室的预算收支较上年有一定程度的增加，主要体现在基本支出增幅18.40%，项目支出增幅51.95%。其原因为：一是在职人员人数由2022年的63人增加到69人，新增6人的工资福利经费。同时，按照最新工资津补贴政策编制工资福利支出预算；二是在职人员医疗费预算30.54万元，较上年增加了10.54万元；三是在职人员未休假补贴纳入其他工资福利支出，而上年未编制此预算；四是在职人员的基本养老保险和职业年金单位缴费部分编入预算；五是党史研究工作经费中新增《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）》大型丛书的出版印刷费228万元。

　　四、机关运行经费安排情况

　　2023年，我室机关运行经费283.68万元，较上年的预算数282.38万元增加1.30万元，增幅0.46%。主要是办公费7万元、水费5万元、电费23万元、邮电费11万元、差旅费20万元、因公出国（境）费用4.86万元、维修（护）费14.05万元、会议费4万元、公务接待费4.75万元、劳务费2万元、工会经费32.33万元、福利费35万元、公务用车运行维护费15.90万元、其他交通费用90万元、其他商品和服务支出11.79万元。机关运行经费功能科目为科学技术，机关运行经费基本与上年持平。

　　五、“三公”经费安排情况

　　2023年，我室“三公”经费预算25.51万元，较上年的29.56万元减少4.05万元，减幅13.70%。其中，因公出国（境）费用4.86万元，较上年增加0万元，增幅0%；公务接待费4.75万元，较上年增加0万元，增幅0%；公务用车运行维护费15.90万元，较上年的19.95万元减少4.05万元，减幅20.30%。主要是我室严格执行党中央八项规定精神和省委的工作要求，厉行节约，严格管理“三公”经费的支出。我室因公出国（境）计划一名厅级干部，参团1个；公务车保有量4辆；公务接待预计情况与上年规模持平。

　　六、政府采购预算安排情况

　　2023年，我室政府采购预算113.95万元，较上年的82.39万元增加31.56万元，增幅38.31%。其中，其中货物类39.95万元、服务类74万元、工程类0万元。我室严格按照《省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》（鄂政办发〔2020〕56号）和《关于省直机关2021-2022年度网上商城协议定点采购有关事项的通知》（鄂公采函〔2021〕1号）文件要求编制政府采购预算。

　　七、国有资产占用情况

　　2023年，我室共有车辆4台，其中，领导干部用车0台、应急保障用车2台、机要通信用车1台、离退休干部用车1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专业设备0台（套）。

　　八、部门预算绩效情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。2023年，我室按照《中共湖北省委党史研究室预算绩效管理工作实施细则（试行）》的要求，组织编制2024年预算绩效目标指标、开展2022年预算绩效评价工作、开展2023年预算监控工作、总结运用2022年预算评价结果指导预算编制和预算执行。

　　（二）重点工作绩效目标情况。2023年，党史研究工作经费年度绩效目标：及时跟进研究习近平新时代中国特色社会主义思想，记录荆楚大地的生动实践。高质量完成《习近平总书记2022年视察湖北资料汇编》，为全省各级党组织和党员干部深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想提供支撑；编辑印刷《湖北党史大事》，全面反映湖北经济社会发展取得的新进展、新成效；重点推进2002年至2012年党史专题研究，编写《党的十八以来湖北发展历程及主要成就》，为湖北“建成支点、走在前列、谱写新篇”提供资政参考。提高党史编研水平。加强党史专题研究，开展新中国成立初期湖北工业化的起步专题研究。推进党史人事研究，编辑出版《湖北党史人物故事》。加强党史宣传教育。全方位加强党史宣传，创新党史宣传载体，办好湖北党史网，建设党史网络宣传平台。拓宽宣传教育形式，利用报刊、网络和新媒体等手段，运用报告会、座谈会等活动，具体生动地展现党的伟大历程、光辉成就、基本经验和光荣传统，讲好中国共产党的故事，讲好湖北的红色故事。加强湖北党史宣讲团建设，推进湖北省党史宣讲团“七进”宣讲。创新科研管理机制。完善科研人才队伍培训机制，切实提高全省党史研究人员能力素质和业务水平。加强对湖北省中共党史学会、湖北省新四军研究会的管理和指导，发挥其联系党史学界的桥梁纽带作用。丰富完善文献资料体系。做好党的文献资料征编工作，编辑完成《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）》。

　　九、其他需要说明的情况

　　（一）对空表的说明

　　根据我室的职能特点，我室无政府性基金预算、无财政专项支出预算、无专项转移支付分市县预算。

　　（二）对其他情况的说明

　　1.关于基本支出中“其他”的说明。基本支出中其他工资福利支出系在职干部的伙食补助标准为每月400元/人，我室69名在职干部，小计33.12万元；未休假补助14.15万元；住房公积金单位补贴部分19.434万元。

　　2.关于室驻村工作队工作队经费的说明。室驻村工作队工作经费严格按照《关于进一步规范省派驻村第一书记和工作队待遇保障和经费使用的通知》（鄂乡振发〔2022〕10号）开支，所需经费列入机关商品和服务支出项目、综合管理事务项目，按照实际情况据实结算。

　　3.关于项目中“其他商品和服务支出”的说明。党史研究工作经费项目中其他商品和服务支出277万元，系《湖北党史人物故事（第三辑）》《湘鄂川黔苏区历史论文集》《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）》大型丛书的出版印刷费，以及湖北党史宣传经费；综合管理工作事务项目中其他商品和服务支出74.75万元，系离退休干部夏季疗养等活动经费、乡村振兴补助经费等。

　　十、专业名词解释

　　⒈基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　⒉项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　⒊社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　⒋社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　附件：

　　1.2023年收支总表

　　2.2023年收入总表

　　3.2023年支出总表

　　4.2023年财政拨款收支总表

　　5.2023年一般公共预算支出表