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中共湖北省委党史研究室2018年预算公开说明

2018/02/28

  一、部门基本情况
  中共湖北省委党史研究室是中共湖北省委主管党史业务的工作部门,是从事党史研究和宣传的专门机构。主要职责:
  ⒈研究、编写党史,主要是湖北地方党史,编辑出版相应的党史书刊。
  ⒉ 征集、整理、编撰发生在湖北的重要党史资料,搜集、整理国内外研究中共湖北地方党史的信息资料。
  ⒊宣传党的光辉历史和优良传统,运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。
  ⒋传达贯彻中央和省委关于党史工作的指示,组织协调全省党史工作,组织党史工作的经验交流,培训党史部门的业务骨干。
  ⒌指导省中共党史学会、省中共党史人物研究会、省新四军研究会、董必武思想研究会的工作。
  ⒍完成省委交办的其它专项工作。

  二、部门预算单位构成
  湖北省委党史研究室是省委直属参照公务员管理的事业单位,无二级单位,本级纳入预算编报范围。
  我室在职人员编制66人,在编在职63人;离退休人员41人,其中离休6人、退休35人。

  三、部门预算安排情况总体说明
  2018年,我室预算总收入2578.73万元,较上年预算总收入2666.30万元减少87.57万元,减幅4%。其中,公共预算财政拨款2548.73万元,较上年的2607.30万元减少58.57万元,减幅3%;其他收入18万元,较上年的15万元增加3万元,增幅20%;上年结余(转)12万元,较上年的44万元减少32万元,减幅73%。预算总支出2578.73万元,较上年的2666.30万元减少87.57万元,减幅4%。按功能分类为,科学技术2374万元,较上年的2454.44万元减少80.44万元,减幅4%;社会保障和就业支出143.01万元,较上年的152万元减少8.99万元,减幅6%;医疗卫生支出61.72万元,较上年的59.86万元增加1.86万元,增幅4%;按支出类型分类为,基本支出2198.73万元,较上年的2211.30万元减少12.57万元,减幅1%;项目支出380万元,较上年的455万元减少75万元,减幅17%。
  2018年,我室一般公共预算收入2560.73万元,较上年一般公共预算收入2633.30万元减少72.57万元,减幅3%。其中,经费拨款(补助)2548.73万元、上年结余(转)12万元。一般公共预算支出2560.73万元,较上年的2633.30万元减少72.57万元,减幅3%。按支出类型分类,基本支出2180.73万元、项目支出380万元;按支出功能分类,科学技术2356万元、社会保障和就业143.01万元、医疗卫生61.72万元;按经济科目分类为,工资福利支出1549.17万元、商品和服务支出554.33万元、对个人和家庭的补助325.72万元、其他资本性支出55.51万元、其他支出76万元。
  2018年,我室一般公共预算基本支出2180.73万元,较上年的2152.30万元增加28.43万元,增幅2%。按经济科目分类为,工资福利支出1549.17万元、商品和服务支出305.84万元、对个人和家庭的补助325.72万元;按支出类型分为,人员经费1874.89万元、日常公用经费305.84万元。
  2018年,我室项目支出368万元,较上年的455万元减少87万元,减幅20%。按项目明细分为,党史研究工作经费224万元、综合管理工作经费68万元、不可预见经费76万元;按经济科目分类为,商品和服务支出236.49万元、其他资本性支出55.51万元、其他支出76万元。
  以上两年预算收支的比较情况,我室的预算收支均较上年有所减少,主要体现在项目支出有20%的减幅。其原因为:一是根据养老保险改革要求,我室在职人员已经纳入养老保险,退休人员的退休费由养老保险发放,为此,基本支出中的对个人和家庭的补助有一定减少;二是按照省直单位工资调整政策,我室需兑现调整后的工资待遇,所以基本支出中的工资福利支出有所增加;三是我室的新四军第五师、鄂豫边区和八路军新四军中原军区历史资料编辑项目已结束,省财政厅削减此项目经费50万元,为此,我室的项目经费有一定幅度减少。

  四、机关运行经费安排情况
  2018年,我室机关运行经费305.84万元,较上年的预算数314.10万元减少8.26万元,减幅3%。机关运行经费减少的主要为,一是我室削减一些不必要的开支,尽可能压减一般性支出;二是我室的水电分户改造工作于2017年启动,从2018年开始逐步逐年推进。

  五、“三公”经费安排情况说明
  2018年,我室“三公”经费预算32.88万元,较上年减少1万元。其中,因公出国(境)费用5.28万元、公务接待费5.6万元、公务用车运行维护费22万元,仅公务接待费较上年减少1万元。主要是我室严格执行党中央“八项规定”和省委的“六条意见”,厉行节约,严格管理“三公”经费的支出。
  我室因公出国(境)计划一名厅级干部,参团1个;
  我室公务车保有量5辆,其中一辆商务车已达到报废年限,拟定购置车辆的计划,购置车辆的费用未列入公务用车运行维护费中;
  我室公务接待预计情况与上年基本持平。

  六、政府采购情况
  2018年,我室政府采购预算161.50万元,较上年的226.32万元减少64.82万元,减幅29%。原因为:一是我室精简会议,减少培训,会议费和培训费的政府采购预算大幅下降;二是未编制绩效管理服务13万元。

  七、补充说明
  1.根据我室的职能特点,我室无政府性基金预算、无财政专项支出预算、无专项转移支付分市县预算。
  2.根据我室的业务领域范畴,编制部门预算将我室经费原归为一般公共服务调至科学技术。

  八、名词解释
  ⒈财政拨款:指地方财政当年拨付的资金。
  ⒉基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  ⒊项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  ⒋社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  6.医疗卫生(类)行政单位医疗(款):指用于行政单位在职和离退休人员的医疗支出。


  附件:

    1.中共湖北省委党史研究室2018年收支预算总表
  2.中共湖北省委党史研究室2018年收入预算总表
  3.中共湖北省委党史研究室2018年支出预算总表
  4.中共湖北省委党史研究室2018年财政拨款收支预算总表
  5.中共湖北省委党史研究室2018年一般公共预算支出表
  6.中共湖北省委党史研究室2018年一般公共预算基本支出表
  7.中共湖北省委党史研究室2018年政府性基金预算支出表
  8.中共湖北省委党史研究室2018年财政拨款“三公”经费支出表
  9.中共湖北省委党史研究室2018年财政专项支出预算表
  10.中共湖北省委党史研究室2018年专项转移支付分市县表


                                                              中共湖北省委党史研究室
                                                                  2018年2月26日

 

附件下载:  2018年省委党史研究室部门预算公开用表.XLS


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