中共湖北省委党史研究室2017年部门决算公开说明

中共湖北省委党史研究室2017年部门决算公开编制目录

　　一、部门情况
　　二、决算收入支出情况说明
　　三、关于“三公”经费支出说明
　　四、关于机关运行经费支出说明
　　五、关于政府采购支出说明
　　六、关于国有资产占用情况说明
　　七、关于2017年度预算绩效情况的说明
　　八、名词解释
　　九、2017年部门决算公开表
　　1.2017年省委党史研究室部门决算公开表（8张）
　　2.中共湖北省委党史研究室党史研究工作经费项目绩效目标自评表
　　3.中共湖北省委党史研究室综合事务工作经费项目绩效目标自评表

中共湖北省委党史研究室2017年部门决算公开说明

　　一、部门情况
　　(一) 主要职能
　　我室是中共湖北省委主管党史业务的工作部门，是从事党史研究和宣传的专门机构。主要职责：
　　1. 研究、编写党史，主要是湖北地方党史，编辑出版相应的党史书刊。
　　2. 征集、整理、编撰发生在湖北的重要党史资料，搜集、整理国内外研究中共湖北地方党史的信息资料。
　　3. 宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。
　　4. 传达贯彻中央和省委关于党史工作的指示，组织协调全省党史工作，组织党史工作的经验交流，培训党史部门的业务骨干。
　　5. 指导省中共党史学会、省党史人物研究会、省新四军研究会、董必武思想研究会的工作。
　　6. 完成省委交办的其它专项工作。
　　(二) 机构情况
　　根据《省编办关于省委党史研究室分类意见的批复》（鄂编办事改文〔2014〕17号）的规定，我室暂未划分事业单位类别，仍然是省委直属参照公务员管理的事业单位，无二级单位，本级纳入预算编报范围，人员编制数66人。
　　（三）人员情况
　　2017年我室年末实有人数105人，较上年年末数104人增加1人，减幅0.96%。其中，年末在职人数63人，较上年年末数64人减少1人，系龚强华、李辉退休、李俊东调出，邓国宝和朱小龙调入；年末离休人员6人，与较上年年末数持平；年末退休人员36人，较上年年末数34人增加2人，系龚强华、李辉退休。

　　二、决算收入支出情况说明
　　（1）收入决算与上年对比情况
　　2017年，我室收入决算数2847.14万元，较上年收入决算数2375.62万元增加471.52万元，增幅19.85%。其中，财政拨款收入2817.14万元，较上年决算数2348.49万元增加468.65万元，增幅19.96%；其他收入0.27万元，较上年决算数2.25万元减少1.98万元，减幅87.94%。（见附表1）

　　（2）支出决算与上年对比情况
　　2017年，我室支出决算数2811.80万元，较上年支出决算数2345.90万元，增加465.90万元，增幅19.86%。其中，按支出性质分，基本支出2400.20万元，较上年的2109.34万元290.86万元，增幅13.79%；项目支出411.59万元，较上年的236.56万元增加175.03万元，增幅73.99%。按支出经济分类分，工资福利支出1303.37万元，较上年的915.84万元387.53万元，增幅42.31%；商品和服务支出538.50万元，较上年的496.29万元增加42.21万元，增幅8.51%；对个人和家庭的补助918.02万元，较上年919.62万元减少1.6万元，减幅0.17%；其他资本性支出51.90万元，较上年的14.15万元增加37.75万元，增幅266.82%。

　　（3）收支决算与上年对比原因分析
　　从收入上分析，2017年我室总收入与上年总收入有19.86%的增幅，主要原因一是湖北省党史研究工作“十三五”规划正式出台，按照规划的工作任务，省财政增加我室项目预算；二是兑现2017年在职人员的工资和津补贴调整政策，省财政给予充分预算保证。
　　从支出上分析，2017年我室总支出水平较上年有所提高，基本支出水平比上年有所提高，项目支出水平较上年有大幅提高，主要原因：一是我室兑现了2017年人员工资调整政策；二是支付2016年的医疗费欠费；三是我室调整项目预算应对了7楼资料室地面破裂修复工程；组织300名全省党史研究工作人员，举办2个为期5天的培训班；四是我室固定资产严重老化，经过2016年资产清查后，我室更新大量固定资产。

　　三、关于“三公”经费支出说明
　　2017年，我室“三公”经费总额22.23万元，较年初预算数33.88万元节约11.65万元，执行率65.61%，未超年初预算。其中，因公出国无支出；公务用车购置及运行维护费20.42万元，较年初预算数22万元节约1.58万元，执行率92.81%；国内公务接待1.81万元，较年初预算数6.60万元节约4.79万元，执行率27.42%。主要得益于我室严格管理“三公”经费，严格落实公务接待政策、严格管理因公出国事项、严格控制公务车使用。(具体见表4)

　　2017年“三公”经费总额22.23万元，较上年决算数28.14万元减少5.91万元，减幅21%。其中，因公出国无支出；公务用车运行维护费20.42万元，较上年决算数18.76万元增加1.66万元，增幅8.85%；国内公务接待费1.81万元，较上年决算数4.70万元减少2.89万元，减幅61.50%，系我室日常接待1.81万元。主要是我室按照中央八项规定、省委六条意见，秉承勤俭节约、杜绝铺张浪费的原则，严格管理“三公”经费，严格落实公务接待、因公出国和公务车使用的政策，“三公”经费管理工作成果显著。（具体见表5）

　　特别说明：
　　①我室因公出国无支出，系我室领导班子调整，暂未定因公出国事项。
　　②我室公务车运行保有量5辆，公务车维护费增加，系我室保留的公务用车使用年限均较长，其中一辆商务车已达到报废年限，为此车辆的维修比较频繁，维修费较高。
　　③我室公务接待费比上年减少，接待批次33次，接待人次219人次。主要是我室日常接待费仅1.81万元，无特殊接待事项，接待人次219人次，人均费用83元，符合公务接待标准。

　　四、关于机关运行经费支出说明
　　2017年，我室机关运行经费256.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2016年机关运行经费276.10万元减少19.99万元，减幅7.24%。主要原因是：①办公费3.52万元，较上年2.77万元增加0.75万元，增幅27%；②手续费0.036万元，系支付实拨账户银行手续费；③水费2.96万元，较上年17.67万元减少14.71万元，减幅83.25%，系2016年清欠历年水费欠款，而2017年无此项支出；④电费12.91万元，较上年23.93万元减少11.02万元，减幅46%，系我室收取了租户历年欠缴的电费； ⑤邮电费11.80万元，较上年11.78万元增加0.02万元，增幅0.2%； ⑥取暖费5.64万元，较上年6.60万元减少0.96万元，减幅14.55%； ⑦差旅费3.73万元，较上年19.61万元减少15.88万元，减幅80.98%，系2016年我室接受省委下达的抗灾救灾任务，广水抗灾工作组发生差旅费，而2017年我室无此项任务； ⑧培训费1.46万元，较上年0.092万元增加1.37万元，增幅1486.96%，系我室举办四场培训费，而2016年未举办； ⑨维修（护）费9.54万元，较上年4.87万元增加4.67万元，增幅95.89%，系我室七楼资料室、东亭办公区、办公楼维修较往年多； ⑩劳务费33.16万元，较上年29.43万元增加3.73万元，增幅12.67%，系2016年下半年我室增加一名临时司机，同时，适当增加了临聘人员工资待遇。

　　五、关于政府采购支出说明
　　2017年度，我室政府采购支出总额200.40万元，其中：政府采购货物支出59.97万元、政府采购工程支出27.70万元、政府采购服务支出112.73万元。授予中小企业合同金额194.29万元，占政府采购支出总额的96.95%。

　　六、关于国有资产占用情况说明
　　截至2017年12月31日，我室共有车辆12辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是1辆离退休干部用车、7辆车车改后封存车辆（已拍卖，我室未下账处理）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、关于2017年度预算绩效情况的说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，我室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金377万元，占一般公共预算项目支出总额的85%。从评价情况来看，根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（财绩发〔2018〕5号）及相关文件精神，我室特成立2018年预算绩效管理工作组，由办公室统一组织协调、各业务处室具体实施、第三方机构全程参与。各业务处室对资金使用及项目实施情况开展自评，结合绩效指标的完成情况提供相关佐证材料，并撰写绩效自评报告。我室自评对象为党史研究工作经费和综合事务工作经费项目，涉及经费分别为265万元和112万元，两个项目均从项目产出、效益、满意度三个方面开展绩效自评。产出方面主要评价项目计划指标实际完成情况；效益方面主要评价项目实施给社会发展带来的直接或间接影响，项目后续运行及成效发挥的可持续影响。满意度方面主要评价项目服务对象对项目实施的满意程度。按照以上项目评价方法，两个预算项目评价结论为，2017年党史研究工作经费项目和综合管理事务经费符合国家及省委、省政府相关规划及政策的要求，基本设立了明确、细化、量化的绩效目标，在项目决策及项目管理上符合相关规定；财政专项资金基本做到及时到账，并建立了相关管理制度，成立了专门的项目小组来跟进各处室项目的进展，大部分项目都按计划完成。其中，党史研究宣传教育社会效益在“资政育人”方面有明显体现；综合事务工作经费项目基本完成了预定目标，包括项目产出指标及效果指标，为下一年度绩效指标的科学合理设计制定提供了很好的依据。
　　我室组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我室按照省财政厅关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的文件要求，组建绩效评价工作专班，对2017年整体支出绩效自评从预算管理、产出指标、效益指标三个维度进行评价，2017年度我室部门整体支出绩效自评得分为94.55分，绩效等级为优。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　我室今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为：
　　党史研究工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为265万元，执行数为190.37万元，完成预算的71.84%。主要产出和效果：一是出版《湖北改革开放实录（第四辑）》图书1本；完成党史资料征集，图书、期刊等1000本，40种类；编辑出版《党史天地》和《地方革命史研究》，出版发行《新四军第五师、鄂豫边区、八路军新四军中原军区历史资料丛书·电报资料》；撰写和报送《湖北年鉴（2017年卷）》（党史部分）；启动《鄂籍党和国家领导人小传》的资料征集工作；2017年举办两期全省党史系统专题培训班（含全省《中国共产党湖北历史（第三卷）》编撰培训班）；编写《中国共产党湖北历史（第三卷）》初稿，字数40万字；征集《中国共产党湖北历史》文字资料，字数500万字；出版50万字的《张体学纪念文集》；深入5处地方，开展《湖北的三线建设》专题调研；文献、史料电子录入字数1191.78万字。二是2017年出版湖北党史各类刊物和书籍的差错率均控制在0.20%以内，编撰的书籍质量很高；编写出版《湖北改革开放实录（第四辑）》得到社会的好评，影响较大；组织史资料准确性高，均通过了省委组织部审核，具有很强存史价值。三是撰写和出版党史成果得到了社会各界高度评价，并被运用服务政策决策、党员教育活动等方面，充分发挥了“存史、资政、育人”的作用。发现的问题及原因：该项目绩效目标均已完成，仅2项成本指标未完成。因部分工作具有不可预见性，我室对部分项目经费预算进行调整使用，预算资金调整造成成本指标，如“征集、采购费（含电子媒介）”、“文献、史料电子录入费”未按计划完成。一是调整党史研究工作经费24.3万元用于7楼资料室第二期维修；二是调整党史研究工作经费22.59万元用于全省党史系统理论学习第二期培训。下一步改进措施：一是结合本次绩效评价的结果，在2019年的预算编制中进一步改进，科学合理地编制绩效预算，增强预算的执行效率。二是提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，要求相关处室依据职责分工编制更为详细的用款计划。（具体见附表2）
　　综合管理事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为112万元，执行数为104.73万元，完成预算的93.51%。主要产出和效果：一是从产出数量上看，帮扶贫困群众220人，组织68名离退休老干部和在职人员参加健康体检，更新2台开水器、7台饮水机，开展预算项目绩效评价、财务支出报销审查、内部控制项目等，组织2次党员教育活动；二是从实现效果上看，我室驻村工作队帮助鄂州市杜山镇柯营村农业种植、养殖技术培训，建设生态农业基地，柯营村建档立卡贫困户87户22人，2017年已全部脱贫，实现整村脱贫摘帽任务；室办公条件得到了较好地改善，保证职工健康饮水，切实提高工作效率；开展项目预算绩效评价，财务支出报销检查审查以及内部控制管理工作，提高预算资金的使用效益；通过组织“两学一做”和“精准扶贫、你我同行”的支部主题党日活动，促进全室党员干部接地气、知民情、转作风，坚定信念、坚持党性，牢记历史使命，强化责任担当。三是从满意度上看，帮扶贫困户对象平均满意度为92.9%，健康体检干部职工满意度100%，参加体检的老同志及干部职工们均感受到了组织的温暖。发现的问题及原因：一是离退休老干部及在职人员体检人数预期达到110人，但由于部分离退休老干部因病或因事未能前来，实际参加体检人数为68人。二是2017年预计组织全室党员活动的费用为6万元，用于组织“两学一做”和“精准扶贫、你我同行”的支部主题党日活动，由于实际举办活动时，部分活动经费支出具有不可预见性，实际支出2.06万元。下一步改进措施：一是结合本次绩效评价的结果，从科目分类、绩效指标等方面改进2019年的预算编制工作，科学合理的编制预算绩效；二是增强预算的执行效率，提高项目绩效与资金的匹配度。（具体见附表3）

　　八、名词解释
　　1.财政拨款：指地方财政当年拨付的资金。
　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　6.医疗卫生（类）行政单位医疗（款）：指用于行政单位在职和离退休人员的医疗支出。

　　附件：

    1.2017年省委党史研究室部门决算公开表（8张）
　　2.中共湖北省委党史研究室党史研究工作经费项目绩效目标自评表
　　3.中共湖北省委党史研究室综合事务工作经费项目绩效目标自评表

 
　　                                                              中共湖北委党史研究室
　                                                                 2018年8月28日