中共湖北省委党史研究室2019年部门决算公开说明

中共湖北省委党史研究室2019年部门决算公开编制目录

　　一、部门情况

　　二、决算收入支出情况说明

　　三、关于“三公”经费支出说明

　　四、关于机关运行经费支出说明

　　五、关于政府采购支出说明

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　七、关于2019年度预算绩效情况的说明

　　八、名词解释

　　九、2019年部门决算公开表（8张）以及绩效自评表（3张）

　　一、部门情况

　　(一)主要职能

　　我室是中共湖北省委主管党史业务的工作部门，是从事党史研究和宣传的专门机构。主要职责：

　　1.研究、编写党史，主要是湖北地方党史，编辑出版相应的党史书刊。

　　2.征集、整理、编撰发生在湖北的重要党史资料，搜集、整理国内外研究中共湖北地方党史的信息资料。

　　3.宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。

　　4.传达贯彻中央和省委关于党史工作的指示，组织协调全省党史工作，组织党史工作的经验交流，培训党史部门的业务骨干。

　　5.指导省中共党史学会(省党史人物研究会)、省新四军研究会、董必武思想研究会的工作。

　　6.完成省委交办的其它专项工作。

　　(二)机构情况

　　根据《省编办关于省委党史研究室分类意见的批复》（鄂编办事改文〔2014〕17号）的规定，我室未划分事业单位类别，为省委直属参照公务员管理的事业单位，2018年机构改革后保持不变，无二级单位，本级纳入预算编报范围，人员编制数66人。

　　（三）人员情况

　　2019年我室年末实有人数75人，较上年年末数73人增加2人，增幅2.74%。其中，年末在职人数70人，较上年年末数68人增加2人，系新进军转干部两名；年末离休人员5人，与上年度相同。

　　二、决算收入支出情况说明

　　（一）收入决算与上年对比情况

　　2019年，我室收入决算数3136.41万元，较上年收入决算数2991.32万元增加145.09万元，增幅4.85%。其中，财政拨款收入3108.50万元，较上年决算数2953.72万元增加154.78万元，增幅5.24%；其他收入0.16万元，较上年决算数2.26万元减少2.1万元，减幅92.92%。（见附表1）

　　（二）支出决算与上年对比情况

　　2019年，我室支出决算数3108.51万元，较上年支出决算数2963.58万元，增加144.93万元，增幅4.89%。其中，按支出性质分，基本支出2387.34万元，较上年的2310.39万元增加76.95万元，增幅3.33%；项目支出721.17万元，较上年的653.18万元增加241.59万元，增幅10.4%。按支出经济分类分，工资福利支出1926.45万元，较上年的1714.21万元增加212.24万元，增幅12.38%；商品和服务支出678.6万元，较上年的782.04万元减少103.44万元，减幅13.23%；对个人和家庭的补助463.25万元，较上年412.79万元增加50.46万元，增幅12.22%；其他资本性支出40.21万元，较上年的54.54万元减少14.33万元，减幅26.27%。

　　（三）收支决算与上年对比原因分析

　　从收入分析，2019年我室总收入较上年增幅4.85%，主要原因，一是我室在职人员增加两名军转干部，为此增加人员经费预算；二是我室加大党史研究工作力度，启动四项党史重点课题编研工作，增加党史研究工作经费预算；三是因党史资料逐年增多，我室将收回的出租房改造成党史资料库，增加了房屋维修经费预算；四是为了改善和丰富退休党员干部的活动，增加了维修改造干部活动室经费预算。

　　从支出分析，2019年我室总支出水平较上年增幅4.89%，主要原因：一是我室兑现了在职干部的工资调整政策；二是出版印刷多项党史研究专题成果；三是维修改造党史资料库和退休党史干部的活动室。

　　附件1：《2019年省委党史研究室部门决算公开表（8张）》

　　三、关于“三公”经费支出说明

　　2019年，我室“三公”经费支出54.80万元，较上年的26.18万元增加28.62万元，增幅109.32%。我室“三公”经费管理工作取得好成效，得益于我室严格贯彻中央八项规定精神和省委六条意见。为了实现我室“三公”经费精细化科学化的管理，特分别从预决算对比、上下年决算对比、人均情况对比三个维度，详细分析我室“三公”经费的使用情况，以供今后工作做参考借鉴。

　　从预决算对比方面看，我室“三公”经费预算数57.37万元，决算数54.80万元，执行率为95.51%。其中，因公出国（境）费用执行率为100%、公务用车购置费用执行率为100%，公务用车运行维护费执行率为100.27%、公务接待费执行率为52.97%，我室的“三公”经费基本上未出现超预算执行情况。

　　从上下年决算对比方面看，2019年我室“三公”经费决算数为54.80万元，较上年的26.18万元增加28.62万元，増幅109.32%。其中，公务用车购置费24.49万元，比上年增加24.49万元；公务用车运行维护费22.06万元，较上年的19.31万元增加了2.75万元，增幅14.24%；公务接待费2.97万元，较上年的1.59万元增加1.38万元，增幅86.79%。我室的“三公”经费使用比上年有所增加，主要原因为一是我室因车辆老化，购置新商务车；二是我室需完成重点研究任务，增加与外省单位、地市州单位的往来和沟通，并且湖北省公务接待标准由90元/人提高到150元/人，为此公务接待费用有所增加。

　　从人均经费情况对比方面看，我室组织3名干部参团出国，人均经费1.76万元；购入公务车一辆，购置公务车费用24.49万元，公务车现保有量5辆，每辆车费用4.41万元；公务接待41批次、324人次，人均费用91.55元/人次，“三公”经费人均费用均未超过政策标准。

　　四、关于机关运行经费支出说明

　　我室2019年机关运行经费282.36万元，较年初预算数314.16万元，减少31.80万元，降幅10.12%。主要原因是，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出31.79万元。较2018年机关运行经费254.80万元增加27.56元，增幅10.82%，其中：①办公费60666.30元，较上年56206.60元增加4459.7元，增幅7.93%；②手续费30元，较上年的581.07元减少551.07元，减幅94.84%，今年仅一笔银行账户手续费; ③水费22483.32元，较上年26220.12元减少3736.80元，减幅14.25%；④电费227753.09元，较上年168303.40元增加59449.69元，增幅35.32%；⑤邮电费103000.31元，较上年109084.46元减少6084.15元，减幅5.58%；⑥取暖费73074.21元，较上年61602.59元增加11471.62元，增幅18.62%；⑦差旅费253094.10元，较上年131740.50元增加121353.60元，增幅92.12%，今年党史研究任务加重，干部外出调研增多;⑧租赁费30000元，与上年持平； ⑨维修（护）费97800元，较上年95366.60元增加2433.40元，增幅2.55%。

　　五、关于政府采购支出说明

　　我室2019年政府采购金额310.13万元，均为一般公共预算资金，其中政府采购货物27.59万元、政府采购工程78.56万元、政府采购服务203.97万元。授予中小企业合同金额274.21万元，占政府采购支出总额的88.42%，其中，授予小微企业合同金额156.97万元，占政府采购支出总额的50.61%。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，我室共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆、应急保障用车2辆、机要通信用车1辆,离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、关于2019年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据《省财政厅关于编制2019年度省直部门决算的通知》（鄂财函〔2019〕291号）文件中关于预算绩效评价工作要求，我室组织开展2019年度一般公共预算项目支出绩效自评工作，共涉及项目2个，预算数422.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我室成立预算绩效管理工作组，办公室统一组织协调、各业务处室具体实施、第三方机构全程参与。各业务处室对资金使用及项目实施情况开展自评，结合绩效指标的完成情况提供相关佐证材料，并撰写绩效自评报告。我室自评对象为党史研究工作经费和综合事务工作经费项目，涉及经费分别为228.36万元和194.39万元，两个项目均从项目产出、效益、满意度三个方面开展绩效自评。从评价情况来看，2019年党史研究工作经费项目和综合管理事务经费符合国家及省委、省政府相关规划及政策的要求，基本设立了明确、细化、量化的绩效目标，在项目决策及项目管理上符合相关规定；财政项目资金基本做到及时到账，并建立了相关管理制度，成立了专门的项目小组来跟进各处室项目的进展，大部分项目都按计划完成。根据2019年党史研究工作经费项目实际执行情况和设定的预算绩效指标体系，项目绩效总得分为99.42分，其中：资金投入情况得分19.52分，产出指标得分48.9分，效益指标得分30分。党史专题研究成果显著，党史专题研究成果11项；宣传教育社会效益在“资政育人”方面有明显体现。根据2019年度综合管理事务经费项目实际执行情况和按照设定的绩效指标体系，项目绩效总得分为98.70分，其中：资金投入情况得分18.70分，产出指标得分60分，效益指标得分20分。党史研究工作经费和综合事务工作经费项目基本完成了预定目标，包括项目产出指标及效果指标，为下一年度绩效指标的科学合理设计制定提供了很好的依据。

　　我室组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我室组成绩效评价工作小组，对2019年整体支出绩效自评从预算管理、产出指标、效益指标三个维度进行评价，我室部门整体支出绩效自评得分为99.58分，绩效等级为优。

　　附件2：2019年度省委党史研究室整体支出绩效自评表

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　党史研究工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为228.36万元，执行数为222.87万元，完成预算的97.60%。主要产出和效果：一是编写专题11个，编纂文献资料212余万字，征集文字资料2000余万字，完成电子资料录入1000万字。出版4期《地方革命史研究》和6期《党史天地》，在《湖北日报》发表《五四精神不朽  巍巍中华常青》《砥砺奋进七十载  跨越发展谱华章——新中国成立70年来湖北发展的历程、成就与启示》理论宣传文章，在中央党史和文献研究院《百年潮》杂志（2019年第6期）发表《李先念与中原突围》长篇学术纪念文章。二是组成5个专题组编辑出版《中国共产党湖北抗战口述史》丛书。组织动员全省力量编辑出版《湖北改革开放口述史(第一辑)》。编写《湖北三线建设》和《20世纪60年代湖北国民经济调整》两部专题研究成果。积极组织编纂《马克思主义在中国早期传播著作选（1920-1927）》丛书（部分），现已完成4册文献的编注。编辑出版《新四军第五师、鄂豫边区、八路军新四军中原军区历史资料（电报内）》丛书第六、七、八册。三是积极运用党史网站、微信公众号等新媒体开展党史宣教工作。党史网站更新文章3000余篇，年点击率超过85万，中央党史和文献研究院网站采用稿件24篇，居全国第一名。依托《党史天地》杂志平台，在网站和杂志上推出“不忘初心、牢记使命”主题教育专栏、“庆祝中华人民共和国成立70周年”“五四运动100周年”纪念专栏专版。《党史天地》刊发原创作品68篇，40余万字。发现的问题及原因：项目中定性的指标过多，且部分指标缺乏具体的考核标准，显得指标较空泛的情况。下一步改进措施：一是我室结合该项目的特点，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，避免项目绩效指标设定不符合实情。二是针对本年项目中定性的指标过多，且部分指标缺乏具体的考核标准，我室将采用纵横结合，科学合理、全面细致、细化量化的方法设立指标评价体系，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性，项目评价结果的公允性。

　　附件3：《2019年度党史研究工作经费项目绩效自评表》

　　综合管理事务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为194.39万元，执行数为181.79万元，完成预算的93.52%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况分析。帮扶贫困户人数达到46户，组织30名老干部人数开展活动3次，公共设施完好率超过95%，室机关拥有良好的工作环境、秩序，以及公共设施；定期召开会议研究综治维稳工作，切实抓好矛盾排查、内保安防、平安创建工作落实，并对新增的宜昌市西陵区综治联系点开展调研指导；档案整理、机要保密、综合治理等工作良好。定期对火灾、防盗等安全隐患方面的检查，全年无安全事故发生，达到预期目标。二是效益指标完成情况分析。鄂州市杜山镇柯营村驻村工作队的帮扶队员大力支持和帮助开展驻村精准扶贫工作，选准扶贫项目，开展爱心妈妈关爱留守儿童共庆“六一”活动，组织室机关8个支部赴驻点村开展结对帮扶走访送温暖活动，向贫困户和驻点村小学捐款捐书捐衣。室驻点扶贫工作在鄂州片区获得高度评价，驻村工作队队员被评为优秀个人。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提高用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力。加强干部职工思想建设，积极组织谈心交流，基本无纠纷发生，室干部职工对纠纷解决满意度98%。利用洪山侧路闲置用房改造建设老干部活动中心，实现了机关离退休老同志多年的夙愿。协调落实室领导向老干部集体通报党史工作情况2次，安全组织了老同志春季到黄陂木兰花谷春游，夏季到英山大别山开展健康休养，重阳节到陈谭秋同志故居和黄冈遗爱湖参观游览，丰富了老同志的精神生活，并对老干部们反映的意见建议，能够及时解决和反馈，老干部满意度不断提高。老干部均感受到组织的温暖，平均满意度达90%。我室驻村工作队帮助鄂州市杜山镇柯营村农业种植，养殖技术培训，建设生态农业基地。柯营村现有9个自然湾，14个村民小组，共897户3989人，建档立卡贫困户85户215人，2019年已全部脱贫，实现整村脱贫摘帽任务。发现的问题及原因：综合事务工作经费到第三季度执行率仅占29%，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：增强预算的执行效率，提高项目绩效与资金的匹配度。

　　附件4：《2019年度综合管理事务经费绩效自评表》

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.绩效评价结果应用情况

　　一是加强预算绩效管理，科学编制项目绩效目标。避免项目绩效指标仅在上一年度预算基础上作简单修改，不考虑现实具体状况，导致预算结果与实际情况出现较大的偏差，造成目标设定不符合实情，并对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。我室将结合以往该项目的特点，进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，避免项目绩效指标设定不符合实情，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目的绩效目标。

　　二是继续细化工作内容，完善绩效自评指标体系。针对2019年项目中定性的指标过多，部分指标缺乏具体的考核标准显得指标较空泛和个别指标的指标分类不合理的情况，进一步细致工作，仔细检查，遵照绩效目标设定的原则，采用纵横结合，科学合理、全面细致、细化量化的方法设立指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料的取得方式等信息，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性，项目评价结果的公允性。

　　三是处室预算支出安排与工作任务匹配。我室将提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，要求相关处室依据职责分工编制更为详细的用款计划。

　　2.绩效评价结果拟应用情况

　　绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，我室高度重视对本次绩效自评结果的应用，将以本次绩效自评结果为依据，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是结合本次绩效评价的结果，在2021年的预算编制中进一步改进，科学合理的编制绩效预算，增强预算的执行效率。二是提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，要求相关处室依据职责分工编制更为详细的用款计划。三是加强项目实施进度的实时监控，做到对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。

　　八、名词解释

　　1.财政拨款：指地方财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　6.医疗卫生（类）行政单位医疗（款）：指用于行政单位在职和离退休人员的医疗支出。

　　附件：

　　1.2019年省委党史研究室部门决算公开表（8张）

　　2.2019年整体支出绩效自评表

　　3.2019年度党史研究工作经费项目绩效自评表

　　4.2019年度综合事务工作经费项目绩效自评表

　　中共湖北省委党史研究室

　　2020年8月27日