中共湖北省委党史研究室2020年部门决算公开说明

中共湖北省委党史研究室2020年部门决算公开编制目录

　　一、部门情况

　　二、决算收入支出情况说明

　　三、关于“三公”经费支出说明

　　四、关于机关运行经费支出说明

　　五、关于政府采购支出说明

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　七、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　八、名词解释

　　九、2020年部门决算公开表（9张）以及绩效自评报告（3份）

　　一、部门情况

　　（一）主要职能

　　我室是中共湖北省委主管党史业务的工作部门，是从事党史研究和宣传的专门机构。主要职责：

　　1.研究、编写党史，主要是湖北地方党史，编辑出版相应的党史书刊。

　　2.征集、整理、编撰发生在湖北的重要党史资料，搜集、整理国内外研究中共湖北地方党史的信息资料。

　　3.宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。

　　4.传达贯彻中央和省委关于党史工作的指示，组织协调全省党史工作，组织党史工作的经验交流，培训党史部门的业务骨干。

　　5.指导省中共党史学会(省党史人物研究会)、省新四军研究会、董必武思想研究会的工作。

　　6.完成省委交办的其它专项工作。

     （二）机构情况

　　根据《省编办关于省委党史研究室分类意见的批复》（鄂编办事改文〔2014〕17号）的规定，我室未划分事业单位类别，为省委直属参照公务员管理的事业单位，2018年机构改革后保持不变，无二级单位，本级纳入预算编报范围，人员编制数66人。我室内设9个处（室），即办公室、人事处、机关党委、研究一处、研究二处、研究三处、人物研究处、宣传教育处、组织史资料编研处。

　　（三）人员情况

　　2020年我室年末实有人数69人，较上年年末实有人数73人减少4人，减幅5.80%。其中，年末在职人数66人，较上年年末数70人减少4人，系胡水华、张帆、邱凌和贺树林退休；年末离休人员3人，与上年度相同；39名退休人员纳入社保管理。

　　二、决算收入支出情况说明

　 （一）收入决算与上年对比情况

　　2020年，我室收入决算数3180.85万元，较上年收入决算数3136.41万元增加44.44万元，增幅1.42%。其中，财政拨款收入3152.76万元，较上年决算数3108.50万元增加44.26万元，增幅1.42%；其他收入0.18万元，较上年决算数0.16万元增加0.02万元，增幅12.50%。（见表1）

　　（二）支出决算与上年对比情况

　　2020年，我室支出决算数3180.85万元，较上年支出决算数3108.51万元，增加72.34万元，增幅2.33%。其中，按支出性质分，基本支出2421.06万元，较上年的2387.34万元增加33.72万元，增幅1.42%；项目支出731.70万元，较上年的721.17万元增加10.53万元，增幅1.46%。按支出经济分类分，工资福利支出2144.44万元，较上年的1926.45万元增加217.96万元，增幅11.32%；商品和服务支出611.46万元，较上年的678.60万元减少67.14万元，减幅9.90%；对个人和家庭的补助289.02万元，较上年的463.25万元减少174.23万元，减幅37.61%；资本性支出107.84万元，较上年的40.21万元增加67.63万元，增幅168.20%。（见表2、3）

　　（三）收支决算与上年对比原因分析

　　从收入支出上分析，2020年我室总收入较上年总收入有1.42%的增幅，总支出较上年总支出有2.33%的增幅，总体来说决算收支水平较上年均有稍微的提高。主要原因，一是我室增加了党史宣讲工作任务，省委宣传部年底追加2020年文化事业发展项目经费22万元。二是按照全省统一部署，我室需加快进度完成国产化信息改造工作，年底省财政厅追加信息化改造项目经费73万元。

　　（四）财政拨款收入支出分析

　　2020年，我室一般公共预算财政拨款收入3152.76万元，较年初预算数2977.49万元相差175.27万元，差异率5.89%；较上年增幅1.42%，占总收入的99.12%。我室是财政全额拨款单位，收支实行的是收支两条线管理方式，收入基本上是财政拨款。

　　我室一般公共预算财政支出3152.76万元，较年初预算数2977.49万元相差175.27万元，差异率5.89%。其中，按资金性质分，基本支出2421.06万元，占总支出的76.06%，较年初预算数2446.29万元相差25.23万元，差异率1.04%；项目支出731.70万元，占总支出的23%，较年初预算数531.20万元相差200.50万元，差异率37.75%。按支出经济分类分，工资福利支出2144.44万元，占总支出的67.37%，较年初预算数1861.29万元相差283.15万元，差异率15.22%；商品和服务支出611.46万元，占总支出的19.21%，较年初687.97万元相差76.51万元，差异率11.13%；对个人和家庭补助289.02万元，占总支出的9.08%，年初预算数298.52万元相差9.50万元，差异率3.19%；其他资本性支出107.84万元，占总支出的3.39%，较年初预算数11.73万元相差96.11万元，差异率819%。

　　财政拨款支出与年初预算出现差异，主要一是按照按15%压减省直各部门一般性支出的要求，我室压减商品和服务支出85.34万元，其中，基本支出21.12万元、项目支出64.22万元；二是追加项目经费265.40万元，其中，省委宣传部追加2020年文化事业发展专项资金22万元、信息化改造项目经费73万元、公费医疗补助160万元、住房货币化补贴9.90万元、省直离休人员春节补助0.50万元。

　　（五）其他说明

　　我室无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，无国有资本经营预算财政拨款支出数据。

　　附件1：《2020年省委党史研究室部门决算公开表（9张）》

　　三、关于“三公”经费支出说明

　　从预决算对比方面看，2020年我室“三公”经费预算数31.12万元，决算数22.92万元，执行率为73.65%。其中，因公出国（境）费用0万元，预算执行率为0%；公务用车购置费用0万元，预算执行率0%；公务用车运行维护费21万元，预算执行率为100%；公务接待费1.92万元，预算执行率为38.37%。以上说明我室的“三公”经费无论是整体还是分项均未出现超预算执行情况。（见表4）

　　从上下年决算对比方面看，2020年我室“三公”经费决算数为22.92万元，较上年的54.8万元减少31.88万元，减幅58.18%。其中，因公出国（境）费用0万元，比上年减少5.28万元；公务用车购置费0万元，比上年减少24.49万元；公务用车运行维护费21万元，较上年的22.06万元减少了1.06万元，减幅4.81%；公务接待费1.92万元，较上年的2.97万元减少1.05万元，减幅35.35%。总体上看，我室的“三公”经费使用比上年有所减少，主要是我省新冠肺炎疫情的影响，我室取消因公出国工作任务、减少不必要的公务接待事项。（见表5）

　　从人均经费情况对比方面看，因疫情原因我室未组织干部出国；我室继续严格落实公务车改革政策，公务车现保有量5辆，每辆车的费用4.20万元；我室公务接待22批次，人均费用116.98元/人次，“三公”经费人均费用均控制在政策标准以内。（见表6） 

　　　四、关于机关运行经费支出说明

　　2020年我室机关运行经费261.77万元，较2019年机关运行经费282.36万元减少20.59万元，减幅7.30%，其中：①办公费6.60万元，较上年6.07万元增加0.53万元，增幅8.74%；②水费2.50万元，较上年2.25万元增加0.25万元，增幅11.12%；③电费20.28万元，较上年22.78万元减少2.50万元，减幅10.98%；④邮电费10.91万元，较上年10.30万元增加0.61万元，增幅5.93%；⑤取暖费6.75万元，较上年7.31万元减少0.56万元，减幅7.66%；⑥差旅费7.87万元，较上年25.31万元减少17.44万元，减幅68.91%，受新冠肺炎疫情的影响，我室压减了外出调研的工作任务，减少差旅费; ⑦租赁费4.33万元，较上年3万元增加1.33万元，增幅44.34%；⑧维修（护）费13.99万元，较上年9.78万元增加4.21万元，增幅43.05%。

　　五、关于政府采购支出说明

　　我室2020年政府采购金额325.07万元，均为一般公共预算资金，其中货物59.73万元、工程43.70万元、服务221.64万元。授予中小企业合同金额313.54万元，占政府采购支出总额的96.46%，其中，授予小微企业合同金额313.54万元，占政府采购支出总额的96.46%。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，我室共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆、应急保障用车 2 辆、机要通信用车 1辆,离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我室组织开展2020年度一般公共预算项目支出绩效自评工作，共涉及项目2个，资金348.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我室成立预算绩效管理工作组，办公室统一组织协调、各业务处室具体实施、第三方机构全程参与。各业务处室对资金使用及项目实施情况开展自评，结合绩效指标的完成情况提供相关佐证材料，并撰写绩效自评报告。我室自评对象为党史研究工作经费和综合事务工作经费项目，涉及经费分别为186.76万元和161.58万元，两个项目均从项目产出、效益、满意度三个方面开展绩效自评。从评价情况来看，党史研究工作经费项目和综合管理事务经费符合国家及省委、省政府相关规划及政策的要求，基本设立了明确、细化、量化的绩效目标，在项目决策及项目管理上符合相关规定；财政项目资金基本做到及时到账，并建立了相关管理制度，成立了专门的项目小组来跟进各处室项目的进展，大部分项目都按计划完成。根据2020年党史研究工作经费项目实际执行情况和设定的预算绩效指标体系，项目自评得分为100分，其中：资金投入情况得分20分，产出指标得分50分，效益指标得分30分。党史专题研究成果显著，党史专题研究成果6项；宣传教育社会效益在“资政育人”方面有明显体现。根据2020年度综合管理事务经费项目实际执行情况和按照设定的绩效指标体系，项目自评得分为95.92分，其中：资金投入情况得分19.92分，产出指标得分46分，效益指标得分40分。党史研究工作经费和综合事务工作经费项目基本完成了预定目标，包括项目产出指标及效果指标，为下一年度绩效指标的科学合理设计制定提供了很好的依据。

　　我室组织开展整体支出绩效评价，对2020年整体支出绩效自评从预算管理、产出指标、效益指标三个维度进行评价，从评价情况来看，我室部门整体支出绩效自评得分为97.50分，评价等级为优。

　　附件2：中共湖北省委党史研究室2020年部门整体支出绩效自评报告

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　党史研究工作经费项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数186.76万元，执行数为186.76万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成6个专题编撰工作。完成5本约200万字的习近平同志5次视察湖北专题资料，与湖北省档案馆联合编纂《湖北战“疫”》一书，编写约30万字《湖北改革开放口述史(第二辑)》2020年；组织开展湖北改革开放以来脱贫攻坚专题研究，已形成2.5万字研究成果；组织开展《伟大的探索——毛泽东等老一辈革命家在湖北》专题研究；完成约1.5万字徐海东大将亲属牺牲人员的考证研究成果。二是完成4期《党史天地》。三是全年在湖北党史网上传稿件2506余篇，约500万字，其中自组稿件596篇，转载稿件1910篇。四是征集文字资料4110.35万字。五是编纂文献资料373万字。五是完成党史文献研究成果数字化1050万字工作。六是出版4期《地方革命史研究》。七是编辑出版《中国共产党湖北省组织史资料（第六卷）》的出错率小于0.4%。八是印刷费年初预算为62.82万元，年底决算金额为62.89万元，基本控制在成本范围内。九是湖北党史网站年更新次数12次，全年点击率达到80万次。十是出版印刷《中国共产党湖北省组织史资料（第六卷）》2000册、《湖北党史大事》（6期）2500册以及《战“疫”风采录》200册。十一是省级以上媒体宣传（转载）数量76余篇。发现的问题及原因：一是部分绩效指标需待合理，如“网站每年访问人数”年初设定指标值偏低，实际完成指标值超过预计指标值成倍数；二是项目的定量划分需待细化，党史研究和宣传等工作持续推进，湖北党史编研工作需要数年完成，对经济社会发展的推动无法用具体指标值体现。因此，指标值得设立在定量上还需进一步科学化精细化。下一步拟改进措施：一是完善预算绩效制度。我室已出台印发《中共湖北省委党史研究室预算绩效管理工作实施细则（试行）》。2021年起，我室依据《细则（试行）》开展预算绩效管理工作，结合实际工作情况，进一步完善此《细则（试行）》。二是全面提升室财务绩效管理水平。将室各项工作完成情况充分引入预算编制、预算执行和决算环节，预算数据不仅反映财务保障情况，更反映工作任务完成情况，突出预算绩效作用。三是重点突出绩效运行监控工作。各业务处室时时跟进项目实施进度，确保项目跟进工作和财务人员信息畅通，及时掌握项目内容和指标调整情况。四是加强绩效自评结果运用。在编制年度预算时，参阅上年的绩效自评结果，结合下年的工作任务安排，编制目标指标、经济分类预算数，逐步实现部门预算精准化、合理化。

　　附3：中共湖北省委党史研究室2020年党史研究工作经费绩效自评报告

　　综合管理事务经费项目绩效自评综述：项目全年调整后预算数162.24万元，执行数为161.58万元，完成预算99.59%。主要产出和效益：一是走访慰问扶贫点特困户9户以及“六一”儿童节赠送帮扶点名留守儿童8人。二是组织老干部活动1次，实际参与活动的老干部人数为27人。因新冠疫情影响，未完成年初设定的目标值。三是全年无纠纷事件发生，公共设施基本完好，全年无安全事故发生，我室荣获平安建设优胜单位。四是我室财务管理绩效管理良好，达到预期目标。五是法律顾问费用控制率达到标预期实现值，实际法律顾问费用支出与预算一致。六是我室驻村工作队的帮扶对象满意度为90%。七是我室干部职工对物业公司的治安、办公环境维护的满意度达98%，当事人对纠纷解决满意度98%。八是我室老干部对组织开展的活动的满意度达90%。存在问题及原因：通过绩效自评工作，我们发现在工作推进中依旧存在一些问题，一些目标指标值设立参照上年数据，未结合实际情况，以至于指标值设立偏高或偏低。下一步拟改进措施：一是完善预算绩效制度。我室已出台印发《中共湖北省委党史研究室预算绩效管理工作实施细则（试行）》。今年起，我室依据《细则（试行）》开展预算绩效管理工作，结合实际工作情况，进一步完善此《细则（试行）》。二是全面提升室财务绩效管理水平。将室各项工作完成情况充分引入预算编制、预算执行和决算环节，预算数据不仅反映财务保障情况，更反映工作任务完成情况，突出预算绩效作用。三是重点突出绩效运行监控工作。各业务处室时时跟进项目实施进度，确保项目跟进工作和财务人员信息畅通，及时掌握项目内容和指标调整情况。四是加强绩效自评结果运用。在编制年度预算时，参阅上年的绩效自评结果，结合下年的工作任务安排，编制目标指标、经济分类预算数，逐步实现部门预算精准化、合理化。

　　附件4：中共湖北省委党史研究室2020年综合管理事务经费绩效自评报告

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

　　1.加强预算绩效管理，科学编制项目绩效目标。切实避免项目绩效指标仅在上一年度预算基础上作简单修改，不考虑现实具体状况、导致预算结果与实际情况出现较大的偏差，造成目标设定不符合实情的问题；加强对预算的事前、事中、事后全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。我室将结合该项目的特点，进一步加强资金管理，减少预算资金使用的随意性，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，避免项目绩效指标设定不符合实情，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目绩效目标。

　　2.继续细化工作内容，完善绩效自评指标体系。按照绩效目标设定的原则，采用纵横结合、科学合理、全面细致、细化量化的方法设立指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料等信息，保证项目评价指标的实用性、可操作性、规范性，项目评价结果的公允性。

　　3.处室预算支出安排与职能匹配。综合事务工作经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底

　　集中支付的情况。我室将提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，要求相关处室依据职责分工编制更为详细的用款计划。

　　4.做好评价结果与预算安排有机结合。绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，我室高度重视对本次绩效

　　自评结果的应用，将以本次绩效自评结果为依据，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是结合本次绩效评价的结果，在下一年度预算编制中进一步改进，科学合理的编制绩效预算，增强预算的执行效率。二是提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，相关处室依据职责分工编制更为详细的支出用款计划。三是加强项目实施进度的实时监控，项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，将项目资金使用的效率和效益作为工作考核评价的内容之一，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目资金的效益。

　　八、名词解释

　　1.财政拨款：指地方财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　6.医疗卫生（类）行政单位医疗（款）：指用于行政单位在职和离退休人员的医疗支出。

附件：

　　1.中共湖北省委党史研究室2020年部门决算公开表（9张）

　　2.中共湖北省委党史研究室2020年整体支出绩效自评报告

　　3.中共湖北省委党史研究室2020年度党史研究工作经费绩效自评报告

　　4.中共湖北省委党史研究室2020年综合管理事务经费绩效自评报告

　　中共湖北省委党史研究室

　　2021年9月3日